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孝感市财政局2019年部门预算
时间:2019-02-15 15:28 来源: 作者: 阅读数: 字体:[ ] 视力保护色:            

 目 录:
  一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2019年部门预算表格

  十三、财政局2019年部门预算绩效目标表

  一、主要职能

  孝感市财政局为孝感市人民政府工作部门,挂孝感市农村综合改革领导小组办公室牌子,其主要职责规定如下:

  (一)执行全市财政税收发展战略、规划及改革方案,参与制定有关综合经济政策,提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市级与区级、财政与企业的分配政策。

  (二)承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复市直部门(单位)的年度预决算。

  (三)负责政府非税收入管理,贯彻执行政府非税收入管理制度和政策;管理财政票据,对全市政府非税收入票据的使用实施监督。

  (四)负责执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全市财政信息化建设工作。

  (五)负责税政管理,会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。

  (六)负责制定市级行政事业单位国有资产管理办法,按规定管理市级行政事业单位国有资产。制定需要统一规定的开支标准和支出方案,负责财政支出绩效评价考核工作。

  (七)负责拟订市级国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级国有资本收益,负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (八)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (九)参与全市社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订市级社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制市级社会保障预决算草案。管理社会保障资金(基金)财政专户。

  (十)依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

  (十一)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。组织和管理会计人员的业务培训。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十二)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

  (十三)负责市级财政投资评审工作。

  (十四)负责拟订全市农村综合改革方案及相关政策,指导推进改革工作。负责落实农村综合改革政策和工作部署。承担农村综合改革督查考核工作。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、办公室(调研科)

  2、综合科

  3、法规税政科

  4、预算科

  5、国库科

  6、行政政法科

  7、教科文科

  8、经济建设科

  9、农业科

  10、社会保障科

  11、企业科

  12、商贸科

  13、金融科(国际科)

  14、政府采购管理科

  15、会计科

  16、绩效管理科(行政事业单位资产管理科)

  17、行政审批科

  18、党群工作(人事老干)科(机关党办)

  19、工会

  (二)二级单位

  20、农业综合开发办公室

  21、非税收入结算中心

  22、财政监督局

  23、农村财政管理局

  24、农村综合改革办公室

  25、国库收付中心

  26、财政信息中心

  27、投资评审中心

  28、注册会计师管理中心

  29、政府采购中心

  30、市双峰财政分局

  31、市财政局临空经济区分局

  32、市政府和社会资本合作中心

  三、预算编报情况

  2019年预算总收入3297.1万元(含局财政局机关、农业综合开发办公室、非税收入结算中心、财政监督局、农村财政管理局数据)。其中:财政拨款收入3003.2万元、上级补助收入173.9万元、其他收入120万元。

  2019年预算总支出3297.1万元(含局机关和所属4个直属单独核算预算单位数据)。其中:基本支出2843.2万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行2133.6万元,一般行政管理事务308.9万元,机关服务290.6万元,其他财政事务支出110.1万元;项目支出424.9万元;对附属单位补助支出29万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算收入3297.1万元比2018年预算收入2985.6万元增加311.5万元。主要原因:一是财政局机关公用支出压力大,二级单位分摊费用增加其他收入110万元。二是财政监督局和农村财政局增加上级补助收入183万元。

  2019年预算支出3297.1万元比2018年预算支出2985.6万元增加311.5万元。主要原因:一是人员支出政策性调整。二是日常公用经费开支的增加,如物业管理费、扶贫工作队的差旅费等。三是财政监督局和农村财政局增加上级补助专项支出。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市财政局2019年财政拨款公用经费903.6万元,主要包括:办公费24.5万元、印刷费18.5万元、水电费98.5万元、邮电费17.1万元、物业管理费179.35万元、差旅费59.5万元、会议费11万元、培训费36.47万元、公务接待费10万元、工会经费45.81万元、福利费30.3万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费104.63万元、其他商品和服务支出235.21万元、办公设备购置21.73万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2019年“三公”经费预算21.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费10万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年23.2万元减少预算2.1万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算21.73万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,孝感市财政局资产总计5628.36万元。其中:流动资金315.98万元,占总资产比重5.61%;固定资产5312.37万元,占总资产比重94.39%。

  截至2018年12月31日,孝感市财政局固定资产5312.37万元。其中:房屋及建筑物类4434.36万元、交通运输工具类145.89万元(含车改未处置车辆)、通用设备类384.47万元、专用设备类304.39万元、其他43.26万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年市财政局项目预算绩效评价资金299万元,其中财政科研孝感基地科研经费40万元、绩效评价工作经费20万元、事故救助办公室工作经费11万元、会计技术资格考试考务费10万元、综改办农村综合改革经费10万元、税源调研经费5万元、资产管理工作经费15万、创业担保贷款财政贴息50万元、非税收入管理改革15万元、非税收入征管系统网络运行维护26万元、非税收入财政票据监管18万元、财政监督检查工作经费20万元、财政与编制政务公开工作经费20万元、农村财政管理39万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市财政局本级及所属四个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2019年部门预算表格

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  十三、财政局2019年部门预算绩效目标表

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